根据区委巡察工作领导小组的部署，区委第三巡察组于2021年3月16日至5月16日对我院党委开展了巡察，并于6月16日对我院进行了巡察反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、深刻认识，强化领导，切实做好整改工作
（一）深刻认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个意识”为政治标杆，把“两个维护”作为根本政治任务，增强“四个意识”，切实把全面从严治党要求贯彻落实到医疗卫生工作的各个方面，着力解决巡察组反馈的突出问题，全面推进我院在贯彻落实党的领导弱化，党组核心作用发挥作用不明显，党的建设不严，党内政治生活不规范，全面从严治党不力，“两个责任”落实不到位，重点领域监管缺位，廉政防控机制不健全等存在问题的整改落实，努力推动巡察成果转化为我院高质量发展和跨越式发展的不竭动力。
针对巡察组巡察反馈意见，我院党委高度重视，分别于6月17日和6月23日召开党委会议，研究部署巡察整改工作，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，在深入分析原因、查找症结的基础上，切实做到目标任务明确、整改措施明确、责任人和完成时限明确。
（二）成立巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责巡察反馈问题整改组织协调日常工作。主要负责整改方案的拟稿、督促整改措施的落实、沟通协调、收集撰写相关材料汇总上报等。
（三）分阶段推进整改，压紧压实整改工作。
1.研究部署阶段。以党内文件形式将巡察反馈意见传达至各党支部、全体党员。院党委召开专题会议，研究部署巡察整改前期工作。一是高度重视，提高认识，学习领会巡察反馈意见，并积极向总院汇报巡察反馈意见。二是制定全院整改工作方案，经院党委会议审定，并报区委所有对应的监督部门修改审核同意后印发推进实施。三是细化任务，责任到人，扎实有效部署整改工作。
2.全面整改阶段。①按照巡察反馈意见整改清单，扎实开展整改工作，深刻剖析问题根源，把巡察反馈意见弄清楚，搞透彻，认真细致全面落实整改措施，建立健全各项规章制度，做到即知即改、立行立改、全面整改。党委挂帅，建立倒查机制，群策群力解决医院的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及区委重大决策部署贯彻落实情况等方面存在的问题，推动和保证各项整改工作落实到位。
②市二院做好党委阶段性整改报告和党委负责人推动整改落实情况双报告。
3.总结提高阶段。建立巡察整改长效工作机制，对整改工作情况进行全面分析和总结，形成客观的汇报材料，向区委巡察工作领导小组办公室、区纪委监委、区委组织部专题报告整改情况。针对阶段性整改情况要通过党内公开、社会公开的形式自觉接受社会各界的监督，对须延长整改时间的整改事项要持续发力，结合阶段性整改公开所收集的意见，完善监督职责，形成长效机制。
二、立行立改，动真碰硬，逐项将问题整改落到实处
（一）围绕党的领导弱化，核心作用发挥不明显的整改。
（1）关于议事规则不规范的整改。
问题1：执行医联体协议不到位。
近期已修改完善《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）医联体理事会章程》，并拟提交上级主管部门、总院汇报批准。初步明确医联体理事会组织架构及人员组成初步方案。
（2）关于医院发展滞后的整改。
问题2：部分科室医生不足难以正常运转。
已启动新一轮医生招聘（引进）工作，向社会发布江门市第二人民医院人才招聘计划信息，并已拟定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）人才招聘计划表（2021年上半年）》，现已初步完成第一批次招聘。本次招聘招录医生2名，护士7名，放射科技师1名，客服人员2名，极大的增加了我院医疗人才的力量。已启动《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）人才招聘计划表（2021年下半年）》人才招聘工作，本次招聘加大医生岗位招聘力度：心内科医生2名、血透医生1名、放射科医生1名、消化内科医生1名、麻醉科医生1名、骨科医生1名、神经内科医生2名、疼痛科医生1名、眼科医生1名、健康管理科心电图医生1名、康复医学科医生3名、检验技士2名、护理8名、医务科干事培训生1名、疼痛科培训生1名。已陆续送李国泉等医师赴广州及总院进修学习。
问题3：资产闲置问题突出。
已拟定关于我院资产闲置，9-17楼闲置问题的整改情况报告。已制定出《江门市第二人民医院升级改造项目实施方案》，拟定了《江门市第二人民医院升级改造项目可行性研究报告》并且完成修编工作。向有关部门提交了关于申请调整江门市第二人民医院升级改造项目立项的请示，且已得到回复。现已制定并明确了9-17楼装修实施方案及可研报告及发改立项工作，为接下来正式开工装修做好了前期准备,拟于近期上区委常委会落实启动。
问题4：设备使用率低。
2021年7月20日下午，召集了涉及到闲置设备的康复医学科、体检中心，儿保科，召集起来开会，记录，要求每相关科室做台帐，研究科室提出的方案，是否可以有收费项目，把这些设备调动起来，或调配到更适合的科室应用起来。已整理好相关的闲置医疗设备使用情况表。现已针对闲置设备进行了全院全面摸排，部分已制定好了相关充分利用方案。
问题5：服务意识不强。
已拟定《江门市第二人民医院停车场升级建设方案》。医院停车场升级工作正在开展中。四号楼和五号楼中间的消防门已开一个新的闸机口。与周边停车场发展紧密合作，已经和丽宫停车场开展合作工作，积极利用医院现有资源，清理综合楼负一楼车库新增30余个车位，同时重新划定职工停车专区，将车位主动让给就医患者，初步解决就医停车难问题。
（3）关于医德医风建设薄弱的整改。
问题6：服务质量不高。
组织“2021年上半年医疗质量控制”会议，结合医院的投诉问题，主要对群众反映较集中的部门负责人进行约谈，分析部门存在的医疗质量与服务的问题，并给出整改措施。作出《2018年至2020年投诉分析》的报告，责令质控部门加强病历质控，加强对质控人员的培训。已分别开设线上线下院长专线意见箱。开展进行公开招聘工作，解决因人员不足引起服务质量下降的问题。通过投诉箱的设置已建立畅通的投诉沟通渠道，同时通过建立客户服务中心进一步提高服务意识，改善患者满意度。
问题7：工作纪律涣散。
已建立医院自己的纪检监察室，并配备专职人员。已下达《关于成立医院纪律监督工作整改领导小组的通知》，并调整医院纪律监督工作整改领导小组组长。已制定并下发《关于进一步严肃会议纪律的通知》，进一步严肃会议纪律。4月1日在医院五楼大礼堂针对全体中层干部召开巡察立行立改整改大会。为加强我院门诊及职能科室工作纪律和到岗情况，4月1日起在2、4楼设置上下班打卡点，同时纪律监督整改小组已完成对环市街道社区服务卫生中心和肾内综合科的突击检查工作，并记录《纪律专项检查情况》，已对肾内科下达《住院病历书写不规范整改通知书》。目前医院工作纪律涣散、部分医护人员上班时间在患者候诊时吃早餐、玩手机等老毛病已彻底杜绝。
问题8：医患信任度不高。
组织“关于退费高频率项目分析及整改措施” 科室会议，提高全体医护人员的业务能力以及与儿童家长沟通的能力。组织“关于居民退费问题的整改措施”科室会议，组建整改小组，讨论并解决日常工作中退费的问题。组织“关于退费原因分析的整改及总结”科室会议，主要分析信息化建设以及提高医务人员专业素质。整理出本院儿童保健科退款明细及分类。已拟定《江门市第二人民医院儿童保健科关于居民退费问题的整改报告》。自今年4月份以来因过度检查而造成的退费现象明显较少。
（4）关于落实意识形态不到位的整改。
问题9：“四个责任”落实不到位。
已制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）意识形态工作责任制实施方案（试行）》《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）意识形态工作分析研判》并经党委会专题研讨，严格按照意识形态工作的相关规定要求，结合工作实际，督促各科室严格遵照实施方案执行。已草拟好2021年上半年度意识形态工作报告。
问题10：未建立风险隐患常态化排查机制。
已制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）意识形态定期研判工作制度（试行）》，把意识形态工作作为党的建设重要内容，跟进意识形态领域工作情况，已拟定《2021年江门市中心医院蓬江分院意识形态上半年工作报告》以及《2021年江门市中心医院蓬江分院意识形态下半年工作计划》。已将意识形态工作纳入医院常态工作之一。
问题11：阵地建设管理不完善。
邀请专家针对干部意识形态开展了专题党课，并已做好党课讲稿及现场情况的记录。已制定《江门市中心医院蓬江分院论坛、讲座、报告会等活动的审批管理制度（试行）》和《江门市第二人民医院各类教学、科研活动劳务费发放管理办法（试行）》。邀请市委党校袁上起副校长做《勇挑责任使命 坚决维护意识形态安全—学习习近平总书记关于意识形态工作的重要》专题授课问题
问题12：意识形态工作队伍建设力量不足。
已拟定《江门市中心医院蓬江分院关于成立意识形态工作领导小组的通知》，已成立意识形态工作管理团队，进一步加强管理和督导考核机制。通过建立本单位意识形态工作领导小组，为医院意识形态管理形成有力抓手，提供组织保障。于2021年8月20日选拔13名同事担任医院网络评论员并颁发聘书。
（二）围绕党的建设不严，党内政治生活不规范的整改。
（5）关于组织生活不严谨的整改。
问题13：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育走过场。
2021年6月24日下午在病房进行特殊党课。市二院开展“重温本土红色路线 红色教育润人心”主题活动。开展【同年建党百年，共送温暖到家】的“七一”慰问活动。4月25日，市二院党委开展为革命老区人民送医送药义诊暨党史学习教育实践活动。2021年6月29日，开展“学党史、知院史、传精神、开新局”院史座谈会。通过开展形式多样的党员活动，加强了党员学习的效果，避免了主题教育走过场。
（6）关于干部监督管理不严格的整改。
问题14：履行选人用人程序不规范。
已制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）中层干部岗位竞聘上岗实施方案》，开展我院中层干部岗位竞聘工作。通过拟定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）中层干部岗位竞聘上岗实施方案》规范了我院干部选拔任用制度，使干部任用做到有法可依，有章可循。
问题15：党管干部原则不落实。
已在近期康复医学科梁炳南同志及黄月翠同志组长选拔任用中坚持党委会讨论人事议题原则，并做好了党委会会议记录，将讨论细节逐一规范记录，并落实录音、笔录的“双记录”制度。干部选拔任用更加规范、严谨。
问题16：落实凡提必审不到位。
已通过第三方档案整理公司开展全院干部人事档案清查工作，已严审并规范整理出干部人事档案的审核信息，制定《干部人事档案专项审核信息汇总表》。已坚绝纠正干部人事档案管理不严问题。
问题17：干部出国（境）管理制度缺位。
已下达关于印发《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）工作人员因私出国出境管理制度（试行）》的通知，并已制定《江门市第二人民医院干部出国（境）管理制度》，完善登记、审批和备案流程，同时规范并制定各类备案资料格式。进一步规范出国出境管理制度，使医院出国出入境管理有法可依，有章可循。
问题18：干部档案管理不规范。
办公室已招聘新增专人负责人事管理，已制定并下达关于印发《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）干部档案管理制度（试行）》的通知。严格按照制度要求，开展人事干部专项核查工作。进一步增强了人事部门工作人员力量，通过制定并下达关于印发《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）干部档案管理制度（试行）》，使医院干部档案管理有法可依，有章可循。
问题19：“三龄两历一身份”审核不严谨。
已通过第三方档案整理公司开展干部人事专项核查工作，已制定《干部人事档案专项审核信息汇总表》，做好“三龄两历一身份”审核工作。已完成“三龄两历一身份”审核。杜绝出生年月前后不一致，未做认定等问题。
（三）围绕全面从严治党不力，“两个责任”落实不到位的整改。
（8）关于主体责任落实不力的整改。
问题20：党总支没有全年专题计划部署党风廉政建设和反腐败工作。
2021年7月8日下午本院在门诊大楼召开党风廉政建设和反腐败工作会议，院领导、各党支部、中层干部等人员出席会议。并制定出《江门市第二人民医院党委2021年度落实全面从严治党主体责任暨党风廉政建设工作要点》，以更好落实全面从严治党和党风廉政的建设工作。提高全院党风廉政建设和反腐败工作的自觉性，为今后党风廉政建设和反腐败工作指明了方向。
问题21：班子成员没有履行“一岗双责”。
2021年7月8日下午各党支部书记、委员，以及全体中层干部在门诊楼大礼堂召开江门市第二人民医院党风廉政建设和反腐败工作会议。制定并签署《江门市第二人民医院党风廉政建设责任书》，以认真履行“一岗双责”的意识。以身边实例为案例，加强了全院党员党风风廉政建设和反腐败工作的自觉性。
问题22：权利运行制约和监督缺失。
已制定出《江门市第二人民医院“三重一大”决策制度》。在2021年7月23日召开专题工作会议，并已作好会议记录。针对“北京远程、蓝海之略”事件，我院特邀广东法匠律师事务所来我院开展“合同管理及风险防范”的主题讲座活动，增强我院领导干部在金融方面的知识能力，提高法律意识。增强了对权力运行的监督制约，保证重大事项决策的科学严谨，提高全院的法律意识及合同管理能力。2020年8月19日收到消息，经我院不断努力，我院与珠海华通金融租赁有限公司经济纠纷一案我院终审胜诉。
问题23：不敢较真碰硬。
已下发《关于调整办公室工作整改领导小组组长的通知》，对财务科、设备科、儿保科、护理部等办公用房超标干部谈话诫勉。同时开展办公室用房超标整改工作，并做好整改前后记录。已坚决杜绝并纠干部用房超标问题，并从思想上对部分同志特权思想进行了批评教育。
（9）关于监督执纪缺位的整改。
问题24：监督责任缺失。
本院已建立纪检监察室，并公布监察投诉联系信息，设置院长信箱，对内公布监督电话，建立党风政风监督员队伍，以更好地畅通监督举报渠道，促进廉政建设。初步形成纪检监察有力抓手，为医院下一步纪检监察工作深入开展提供保障。
问题25：内控制度管理混乱。
已下达《关于印发江门市第二人民医院（江门市中心医院蓬江分院）重点岗位人员轮岗管理办法的通知》和《关于印发江门市第二人民医院（江门市中心医院蓬江分院）防止违规统方制度（试行）的通知》，并且制定出《江门市第二人民医院（江门市中心医院蓬江分院）防止违规统方制度（试行）》，加大岗位轮岗监督力度。进一步规范了重点岗位人员轮岗及防止违规统方各项工作，从制度上避免再出现党员干部违纪违法事件出现。
问题26：审计监督缺位。
已制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）内部审计工作制度》，完成向上级单位申请内审事项并制定《内部审计计划》，针对重大事项内审制度进行完善，并做好审计工作现场情况的记录。
（10）关于落实中央八项规定精神不到位的整改。
问题27：违规发放“庆典加班费”津补贴。
核对违规发放津补贴的人员名单与数目，并制定《清退违规发放的津贴补助》内容明细。“庆典加班费”津贴补助一次性扣回，既在6月份应发绩效工资中扣回所有的“庆典加班费”。并打印银行代发工资明细的回单，做好核实工作。统计好截止8月28日之前未扣回违规发放的津贴补贴名单。全院职工均理解并积极配合清退工作，仍在逐步清退中。医院班子充分吸取教训，杜绝类似事件再次发生。
问题28：违规发放“临时工作补助”津补贴。
核对违规发放津补贴的人员名单与数目，并制定《清退违规发放的津贴补助》内容明细。“临时工作补助”津贴补助分两次扣回。从5月份应发绩效工资中扣回一半“临时工作补助”，从6月份应发绩效工资中扣回剩余所有的“临时工作补助”。并打印银行代发工资明细的回单，做好核实工作。统计好截止8月28日之前未扣回违规发放的津贴补贴名单。全院职工均理解并积极配合清退工作，仍在逐步清退中。医院班子充分吸取教训，杜绝类似事件再次发生。
问题29：存在特权思想。
已收回所有的IPHONE和IPAD设备，并且已做好电信设备交接纪律和电信通信卡交接记录。已完成清退，下一步将研究将收回的IPHONE和IPAD设备用于临床业务工作。
（四）围绕重点领域监管缺位，廉政防控机制不健全的整改。
（11）关于医疗耗材管理混乱的整改。
问题30：耗材委员会形同虚设。
完善制度，已制定《关于印发医用耗材临床使用点评制度（试行）的通知》，并拟定《蓬江分院高值医用耗材合理应用点评表》，做定期召开医疗耗材管理委员会，介绍国家及省卫建委、医保局关于医用耗材管理的相关法规，解读我院耗材管理的相关文件，汇报医用耗材遴选、医用耗材线上采购、高值耗材的应用点评及各科室耗材使用情况，加强医疗耗材管理委员会的监管作用。通过制定《关于印发医用耗材临床使用点评制度（试行）的通知》《蓬江分院高值医用耗材合理应用点评表》及定期召开耗材委员会等工作，加强了耗材管理委员会对全院医疗耗材的监督管理。
问题31：2020年线上采购率未达到要求。
2021年8月30日前召开耗材管理委员会统一思想会议，同时完成对线下采购耗材的自查自纠，严格执行网上采购工作制度及职责，落实医院医疗耗材采购计划的分析及审核制度。2021医用耗材线上采购率分别为1月：53.35%，2月69.49%，3月88.75%，4月93.23%，5月95.3%，6月92.04%。通过整改，近期医院医疗耗材线上采购率已逐步上升，有效降低医疗耗材采购廉政风险发生。
问题32：医用耗材损耗严重，医用耗材领用随意性大。
完善低值耗材管理制度，规范低值医用耗材采购计划，重新制定了医用耗材申请单，加强对科室二级耗材库管理，将低值医用耗材的使用纳入科室成本体系管理中。7月20日下午，再次召集了各护长、护理部、内审、设备科落实低值耗材的管理协调会。已制定《一次性卫生材料、低值医用耗材管理制度》。关于氧气的问题，重签医用氧气供货协议。氧气接收做好签收台账，氧气站房装内有监控，每个科室装有氧气流量表。把设备科信息化提上医院年内计划，到上级单位学习先进的耗材信息化管理，早日实现二院医用耗材信息化管理。目前针对医用耗材，特别是医用氧气及留置针已加强了管理和制度建设，基本杜绝医用耗材的大量损耗。
（12）关于外包服务管理混乱的整改。
问题33：后勤外包服务质量投诉多。后勤外包服务至2020年底合同均已到期却未重新招标。
已制定《江门市第二人民医院后勤外包服务采购项目采购方案》，同时已拟定综合服务项目招标文件，其项目名称为：《江门市第二人民医院食堂承包服务项目》。完善考核办法相关制度，正加快力度开展后勤外包招标工作。已在分类分项逐步启动重新招标工作。
问题34：食堂伙食差。
已拟定《关于成立医院膳食管理工作委员会的通知》，召开食堂膳食改进会议并成立监督小组和成立营养科。同时设计员工食堂用餐满意度、食堂用餐满意度、医院食堂老人餐满意度的调查表，组织监督小组完成调查工作。开展医院食堂食品安全检查工作。已拟定区委巡察反馈意见整改落实情况报告。患者餐无论从色香味方面均有较大改善，职工及患者对饭堂满意度明显提升。
（13）关于工程管理和项目招投标存在漏洞的整改。
问题35：工程项目管理不规范。
已制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）项目验收管理办法（试行）》，严格规范工程项目流程。同时已建立医院工程项目管理委员会，已拟定《关于成立江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）工程项目验收工作领导小组的通知》，加强项目监督管理和验收能力。通过制定《江门市中心医院蓬江分院（江门市第二人民医院）项目验收管理办法（试行）》建立医院工程项目验收管理委员会，初步使工程管理有法可依，有章可循。初步杜绝，工程拆分及资料造假事件发生。
问题36：项目建设资金浪费。
已拟好《关于调整江门市第二人民医院信息系统领导小组成员的通知》、《关于成立江门市第二人民医院信息化系统、设备采购小组的通知》、《关于修订江门市第二人民医院计算机办公设备、软件、网络产品招标采购管理暂行规定的通知》，以规范落实信息化建设项目建设审批等工作。通过整改，使医院信息建设更加规范，初步做到有法可依，有章可循，降低廉政风险。
三、引以为戒，深入反思，以巡察整改为动力，以改促优
(一)统一思想，提高认识。市二院党委领导班子作为总指挥，抓好整改工作部署，统筹协调各科室配合任务，提高思想站位，积极有序的开展各项工作。
(二)明确职责、落实责任。根据区委第三巡察组反馈的意见，市二院党委制定《整改方案》及《整改清单》，明确划分责任边界，限时完成，将整改任务落实到具体科室、具体负责人及执行人，确保职责分工不留空白、责任落实不留缝隙。
(三)强化督查，确保实效。市二院党委将把整改工作紧抓在手上、扛在肩上，将整改工作与医院发展有机结合，勤督促检查、勤沟通情况，时刻掌握整改进度，及时解决整改过程中存在的问题和薄弱环节，将工作抓实抓细，以改促优，全面提升医院综合服务水平。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我院反映。联系方式：电话0750-3921328；邮政地址：广东省江门市蓬江区天福路6号；电子邮箱：jmey1975@163.com。
中共江门市第二人民医院委员会
2021年8月26日